| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CTG PORTEIRA VELHA |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA REUNIÕES DE GRUPOS DA SECRETRIA DE SAÚDE CFE RECIBO Nº472 REQUISIÇÃO Nº45108 ORDEM DE COMPRA Nº3167 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA REUNIÕES DE GRUPOS DA SECRETRIA DE SAÚDE CFE RECIBO Nº472 REQUISIÇÃO Nº45108 ORDEM DE COMPRA Nº3167 | 200,00 | ||
| 28/06/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA REUNIÕES DE GRUPOS DA SECRETRIA DE SAÚDE CFE RECIBO Nº472 REQUISIÇÃO Nº45108 ORDEM DE COMPRA Nº3167 RECEBIDO EM 28/06/2016 DEVIDAMENTE RUBRICADO POR RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN DA SEC.DA SAÚDE EM 28/06/2016 | 200,00 | ||
| 29/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2016 CTG PORTEIRA VELHA - 7186 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
