| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5540 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3190 REQUISIÇÃO Nº45132 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3190 REQUISIÇÃO Nº45132 | 624,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 16796 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 01/07/ REF.AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3190 REQUISIÇÃO Nº 45132 | 571,74 | ||
| 01/07/2016 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO A PESAGEM DO MATERIAL SER A MENOR QUE O LANÇADO ORDEM COMPRA Nº 3190 REQUISIÇÃO Nº 45132 | -52,26 | ||
| 25/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5540/2016 - REF. NF 16796 AQUISIÇÃO PEDRA BRITA P/ UBS GAYGER & CIA LTDA - EPP - 32969 | 571,74 | ||
| TOTAL | 571,74 | 571,74 | 571,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
