| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA - MEI |
| Número do empenho: | 5635 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº3235 REQUISIÇÃO Nº45163 NOTA FISCAL Nº 047 EM ANEXO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº3235 REQUISIÇÃO Nº45163 NOTA FISCAL Nº 047 EM ANEXO. | 350,00 | ||
| 01/07/2016 | REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº3235 REQUISIÇÃO Nº45163 NOTA FISCAL Nº 047 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 01/07/2016 | 350,00 | ||
| 04/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92637 PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2016 EDUARDO DA MAIA - MEI - 3115 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
