| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5637 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA CFE ORDEM COMPRA Nº3241 REQUISIÇÃO Nº 45175 DOCUMENTO ANEXO. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | PRÉVIO COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA CFE ORDEM COMPRA Nº3241 REQUISIÇÃO Nº 45175 DOCUMENTO ANEXO. | 225,00 | ||
| 04/07/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 50844 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 04/07/2016 COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA CFE ORDEM COMPRA Nº 3241 REQUISIÇÃO Nº 45175 DOCUMENTO ANEXO. | 225,00 | ||
| 05/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
