| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 04/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS TÉCNICO OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR CFE CONTRATO 063/2015 ORDEM COMPRA Nº3289 REQUISIÇÃO Nº45210 E NOTA FISCAL Nº570 EM ANEXO. | 14.578,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | REF.DESPESAS TÉCNICO OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR CFE CONTRATO 063/2015 ORDEM COMPRA Nº3289 REQUISIÇÃO Nº45210 E NOTA FISCAL Nº570 EM ANEXO. | 14.578,64 | ||
| 04/07/2016 | REF.DESPESAS TÉCNICO OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR CFE CONTRATO 063/2015 ORDEM COMPRA Nº3289 REQUISIÇÃO Nº45210 E NOTA FISCAL Nº570 EM ANEXO ENCAMINHADA DEVIDAMENTE RUBRICADA POR RESPONSÁVEL DA SEC.DA SAÚDE JAQUELINE GORGEN EM 04/07/2016 | 14.578,64 | ||
| 08/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2016 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 | 14.578,64 | ||
| TOTAL | 14.578,64 | 14.578,64 | 14.578,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
