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Exercício: 2016
Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5708	Data de lançamento:	05/07/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº04 ORDEM DE COMPRA Nº3282 REQUISIÇÃO Nº45100 RECIBO DE RPA Nº04 BRUTO..............R$ 1.260,00 INSS(11%)..........R$ 138,60 IRRF(15%)..........R$ 75,07 LIQUIDO............R$ 1.046,33		1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº04 ORDEM DE COMPRA Nº3282 REQUISIÇÃO Nº45100 RECIBO DE RPA Nº04 BRUTO..............R$ 1.260,00 INSS(11%)..........R$ 138,60 IRRF(15%)..........R$ 75,07 LIQUIDO............R$ 1.046,33	1.260,00
05/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº04 ORDEM DE COMPRA Nº3282 REQUISIÇÃO Nº45100 RECIBO DE RPA Nº04 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 05/07/2016 BRUTO..............R$ 1.260,00 INSS(11%)..........R$ 138,60 IRRF(15%)..........R$ 75,07 LIQUIDO............R$ 1.046,33		1.260,00
05/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2016 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-ASPS	05/07/2016	138,60		Lançada
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	05/07/2016	75,07		Lançada
TOTAL		213,67