| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 5718 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES PARA USO NOS CONSULTÓRIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3238 REQUISIÇÃO Nº45172 E DOCUMENTO ANEXO. | 479,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES PARA USO NOS CONSULTÓRIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3238 REQUISIÇÃO Nº45172 E DOCUMENTO ANEXO. | 479,80 | ||
| 15/07/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/011918656 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 15/07/2016 AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES PARA USO NOS CONSULTÓRIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3238 REQUISIÇÃO Nº 45172 E DOCUMENTO ANEXO | 479,80 | ||
| 15/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5718/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 479,80 | ||
| TOTAL | 479,80 | 479,80 | 479,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
