| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FERNANDA DALLA CORTE |
| Número do empenho: | 5719 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA PELA COMPRA DE MATERIAL PARA USO FARMÁCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF= 1293-2418 ORDEM DE COMPRA Nº3303 REQUISIÇÃO Nº45203 RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 20,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | REF.RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA PELA COMPRA DE MATERIAL PARA USO FARMÁCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF= 1293-2418 ORDEM DE COMPRA Nº3303 REQUISIÇÃO Nº45203 RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 20,60 | ||
| 05/07/2016 | REF.RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA PELA COMPRA DE MATERIAL PARA USO FARMÁCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF= 1293-2418 ORDEM DE COMPRA Nº 3303 REQUISIÇÃO Nº 45203 RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI LISABETE FRÁ EM 05/07/2016 | 20,60 | ||
| 12/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2016 FERNANDA DALLA CORTE - 2199 | 20,60 | ||
| TOTAL | 20,60 | 20,60 | 20,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
