| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5720 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHAR VEÍCULO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3296 REQUISIÇÃO Nº45206 E RELATÓRIO DE VIAGEM. | 109,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHAR VEÍCULO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3296 REQUISIÇÃO Nº45206 E RELATÓRIO DE VIAGEM. | 109,45 | ||
| 05/07/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF = 001/766; 162929; 167862; 161682; 168005; D1/5153; ORDEM DE COMPRA Nº3296 REQUISIÇÃO Nº45206 RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 05/07/2016 | 109,45 | ||
| 05/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 109,45 | ||
| TOTAL | 109,45 | 109,45 | 109,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
