| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40273 ORDEM DE COMPRA Nº3312 COLETA DE PREÇO Nº220/2016 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40273 ORDEM DE COMPRA Nº3312 COLETA DE PREÇO Nº220/2016 | 120,00 | ||
| 14/07/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 1/001.062 RECEBIDA E RUBRICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 14/07/2016 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40273 ORDEM DE COMPRA Nº3312 COLETA DE PREÇO Nº220/2016 | 120,00 | ||
| 14/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2016 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
