| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5731 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO: 40274 ORDEM DE COMPRA Nº3305 COLETA DE PREÇO Nº221/2016 | 40,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO: 40274 ORDEM DE COMPRA Nº3305 COLETA DE PREÇO Nº221/2016 | 40,51 | ||
| 12/07/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 001/36702 RECEBIDO E AUTENTICADO POR FERNANDA DALLA CORTE EM 12/07/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO: 40274 ORDEM DE COMPRA Nº3305 COLETA DE PREÇO Nº221/2016 | 40,51 | ||
| 12/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5731/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 40,51 | ||
| TOTAL | 40,51 | 40,51 | 40,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
