| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 5743 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE ATENDIMENTO HOSPITALAR,REALIZADO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 CONTRATO 88/2013 E NFSE: 201600000006047 ORDEM COMPRA Nº3316 BRUTO: 304,30 ISSQN(5%): 15,22 LIQ. : 289,08 | 304,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE ATENDIMENTO HOSPITALAR,REALIZADO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 CONTRATO 88/2013 E NFSE: 201600000006047 ORDEM COMPRA Nº3316 BRUTO: 304,30 ISSQN(5%): 15,22 LIQ. : 289,08 | 304,30 | ||
| 05/07/2016 | REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE ATENDIMENTO HOSPITALAR,REALIZADO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 CONTRATO 88/2013 E NFSE: 201600000006047 ORDEM COMPRA Nº3316 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 05/07/2016 BRUTO: 304,30 ISSQN(5%): 15,22 LIQ. : 289,08 | 304,30 | ||
| 08/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5743/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 304,30 | ||
| TOTAL | 304,30 | 304,30 | 304,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
