| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5760 | Data de lançamento: | 07/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-CAMPANHA VACINACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO MATERIAL PARA A SALA DE VACINA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3332 REQUISIÇÃO Nº44701 | 27,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | PRÉVIO MATERIAL PARA A SALA DE VACINA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3332 REQUISIÇÃO Nº44701 | 27,98 | ||
| 21/07/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/011980336 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 21/07/2016 REF. MATERIAL PARA A SALA DE VACINA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3332 REQUISIÇÃO Nº 44701 | 27,98 | ||
| 21/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 | 27,98 | ||
| TOTAL | 27,98 | 27,98 | 27,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
