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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5791	Data de lançamento:	07/07/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL Nº105 E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. 3166 KM BRUTO......... R$ 6.173,70 INSS...........R$ 203,73 LIQUIDO........R$ 5.969,97		6.173,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2016	REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL Nº105 E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. 3166 KM BRUTO......... R$ 6.173,70 INSS...........R$ 203,73 LIQUIDO........R$ 5.969,97	6.173,70
07/07/2016	REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL Nº105 E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. 3166 KM RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN EM 07/07/2016 BRUTO......... R$ 6.173,70 INSS...........R$ 203,73 LIQUIDO........R$ 5.969,97		6.173,70
08/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2016 MAURICIO DE PAULA - ME - 277			6.173,70
TOTAL		6.173,70	6.173,70	6.173,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	07/07/2016	203,73		Lançada
TOTAL		203,73