| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 5809 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NA UNIDADE NOVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3394 REQUISIÇÃO Nº45279 | 340,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | PRÉVIO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NA UNIDADE NOVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3394 REQUISIÇÃO Nº45279 | 340,07 | ||
| 12/07/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 000/1915 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS FERRARI POSTO SAÚDE EM 12/07/2016 PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NA UNIDADE NOVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3394 REQUISIÇÃO Nº 45279 | 340,07 | ||
| 12/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2016 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 340,07 | ||
| TOTAL | 340,07 | 340,07 | 340,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
