| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5810 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM COMPRA Nº3396 REQUISIÇÃO Nº45284 RECIBO DE RPA Nº011 BRUTO............R$ 231,00 INSS.............R$ 25,41 LIQUIDO..........R$ 205,59 | 231,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM COMPRA Nº3396 REQUISIÇÃO Nº45284 RECIBO DE RPA Nº011 BRUTO............R$ 231,00 INSS.............R$ 25,41 LIQUIDO..........R$ 205,59 | 231,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM COMPRA Nº 3396 REQUISIÇÃO Nº 45284 RECIBO DE RPA Nº 011 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 08/07/2016 BRUTO............R$ 231,00 INSS.............R$ 25,41 LIQUIDO..........R$ 205,59 | 231,00 | ||
| 11/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2016 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 231,00 | ||
| TOTAL | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 08/07/2016 | 25,41 | Lançada | |
| TOTAL | 25,41 |
