| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI - MEI |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FLORES/FOLHAGENS/VASOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO JARDINS DA NOVA UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP CFE ORDEM DE COMPRA Nº3397 REQUISIÇÃO Nº45287 | 902,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO JARDINS DA NOVA UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP CFE ORDEM DE COMPRA Nº3397 REQUISIÇÃO Nº45287 | 902,00 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/011.955.268 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 18/07/2016 REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO JARDINS DA NOVA UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP CFE ORDEM DE COMPRA Nº3397 REQUISIÇÃO Nº45287 | 902,00 | ||
| 19/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92639 PAGTO. REF. EMPENHO 5812/2016 GRASIELI DAMIANI - MEI - 8734 | 902,00 | ||
| TOTAL | 902,00 | 902,00 | 902,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
