| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO 45218 ORDEM DE COMPRA Nº3387 COLETA DE PREÇO Nº224/2016 | 9,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO 45218 ORDEM DE COMPRA Nº3387 COLETA DE PREÇO Nº224/2016 | 9,13 | ||
| 14/07/2016 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 100907 RECEBIDA E RUBRICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/07/2016 AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO 45218 ORDEM DE COMPRA Nº3387 COLETA DE PREÇO Nº224/2016 | 9,13 | ||
| 15/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2016 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 9,13 | ||
| TOTAL | 9,13 | 9,13 | 9,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
