| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 5933 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3295 REQUISIÇÃO Nº45205 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3295 REQUISIÇÃO Nº45205 | 125,00 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 632977 RECEBIDO POR JAQUELINE GORGEN E DEVIDAMENTE RUBRICADO EM 18/07/16 REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3295 REQUISIÇÃO Nº 45205 | 125,00 | ||
| 18/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2016 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO - 4386 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
