| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 5934 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA COM ALMOÇO PARA O MOTORISTA E ENFERMEIRA QUE LEVARAM A PACIENTE PARA INTERNAR NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº3450 REQUISIÇÃO Nº45328 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº029289 EM ANEXO. | 43,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | REFERENTE DESPESA COM ALMOÇO PARA O MOTORISTA E ENFERMEIRA QUE LEVARAM A PACIENTE PARA INTERNAR NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº3450 REQUISIÇÃO Nº45328 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº029289 EM ANEXO. | 43,70 | ||
| 15/07/2016 | REFERENTE DESPESA COM ALMOÇO PARA O MOTORISTA E ENFERMEIRA QUE LEVARAM A PACIENTE PARA INTERNAR NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3450 REQUISIÇÃO Nº 45328 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº 029289 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 15/07/2016 | 43,70 | ||
| 15/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5934/2016 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 43,70 | ||
| TOTAL | 43,70 | 43,70 | 43,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
