| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 5940 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE LEVARAM A PACIENTE PARA INTERNAR NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº3449 REQUISIÇÃO Nº45327 CUPOM FISCAL Nº29212 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/07/2016 | REFERENTE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE LEVARAM A PACIENTE PARA INTERNAR NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº3449 REQUISIÇÃO Nº45327 CUPOM FISCAL Nº29212 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 51,00 | ||
| 15/07/2016 | REFERENTE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE LEVARAM A PACIENTE PARA INTERNAR NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3449 REQUISIÇÃO Nº 45327 CUPOM FISCAL Nº 29212 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JULIANE HUTHER EM 15/07/2016 | 51,00 | ||
| 15/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2016 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
