| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5954 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº45394 ORDEM DE COMPRA Nº3521 | 56,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº45394 ORDEM DE COMPRA Nº3521 | 56,01 | ||
| 02/08/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/012091374 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 02/08/2016 REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº45394 ORDEM DE COMPRA Nº3521 | 56,01 | ||
| 03/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 | 56,01 | ||
| TOTAL | 56,01 | 56,01 | 56,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
