| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A GÁS DE QUATRO BOCAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº45303 ORDEM DE COMPRA Nº3513 COLETA DE PREÇOS Nº231/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A GÁS DE QUATRO BOCAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº45303 ORDEM DE COMPRA Nº3513 COLETA DE PREÇOS Nº231/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 395,00 | ||
| 28/07/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/012067466 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 28/07/2016 REF. AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A GÁS DE QUATRO BOCAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 45303 ORDEM DE COMPRA Nº 3513 COLETA DE PREÇOS Nº 231/2016 E DOCUMENTOS ANEXO | 395,00 | ||
| 28/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2016 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
