| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5991 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3555 REQUISIÇÃO:45443 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº27739109 | 61,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | REF.FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3555 REQUISIÇÃO:45443 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº27739109 | 61,03 | ||
| 18/07/2016 | REF.FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3555 REQUISIÇÃO:45443 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº27739109 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 18/07/2016 | 61,03 | ||
| 19/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5991/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 61,03 | ||
| TOTAL | 61,03 | 61,03 | 61,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
