| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOELI HOSCHELE DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 19/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3582 REQUISIÇÃO Nº45414 DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO...............R$ 434,00 ISSQN(3,50%)........R$ 15,19 LIQUIDO.............R$ 418,81 | 434,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | PRÉVIO REF. A DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3582 REQUISIÇÃO Nº45414 DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO...............R$ 434,00 ISSQN(3,50%)........R$ 15,19 LIQUIDO.............R$ 418,81 | 434,00 | ||
| 03/08/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE PSE : 2735 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 03/08/2016 REF. A DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3582 REQUISIÇÃO Nº 45414 DOCUMENTOS ANEXO BRUTO...............R$ 434,00 ISSQN(3,50%)........R$ 15,19 LIQUIDO.............R$ 418,81 | 434,00 | ||
| 03/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2016 SOELI HOSCHELE DOS SANTOS-ME - 3949 | 434,00 | ||
| TOTAL | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
