| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOELI HOSCHELE DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 6029 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA E DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº45466 ORDEM DE COMPRA Nº3595 E DOCUMENTOS ANEXO BRUTO.............R$ 433,00 ISSQN(3,50%)......R$ 15,16 LIQUIDO...........R$ 417,84 | 433,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA E DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº45466 ORDEM DE COMPRA Nº3595 E DOCUMENTOS ANEXO BRUTO.............R$ 433,00 ISSQN(3,50%)......R$ 15,16 LIQUIDO...........R$ 417,84 | 433,00 | ||
| 05/09/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3595/2016 REQUISIÇÃO Nº 45466 Conforme Nota Fiscal Nº 2737; | 433,00 | ||
| 06/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6029/2016 SOELI HOSCHELE DOS SANTOS-ME - 3949 | 433,00 | ||
| TOTAL | 433,00 | 433,00 | 433,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
