| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 6069 | Data de lançamento: | 21/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MULTAS DO VEÍCULO UNO IWN 0244 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3611 REQUISIÇÃO Nº45484 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 238,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2016 | REFERENTE MULTAS DO VEÍCULO UNO IWN 0244 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3611 REQUISIÇÃO Nº45484 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 238,36 | ||
| 21/07/2016 | REFERENTE MULTAS DO VEÍCULO UNO IWN 0244 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3611 REQUISIÇÃO Nº45484 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE RUBRICADOS POR JAQUELINE GORGEN RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 21/07/2016 | 238,36 | ||
| 21/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6069/2016 DETRAN RS - 698 | 238,36 | ||
| TOTAL | 238,36 | 238,36 | 238,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
