| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6075 | Data de lançamento: | 21/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 06/2016 PROCESSO 09/2016 CONTRATO 24/2016 REQUISIÇÃO:45438 ORDEM COMPRA Nº3617 | 381,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2016 | PRÉVIO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 06/2016 PROCESSO 09/2016 CONTRATO 24/2016 REQUISIÇÃO:45438 ORDEM COMPRA Nº3617 | 381,68 | ||
| 01/08/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/012089802/012089474 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JULIANE HUTHER EM 01/08/ REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 06/2016 PROCESSO 09/2016 CONTRATO 24/2016 REQUISIÇÃO: 45438 ORDEM COMPRA Nº 3617 | 381,68 | ||
| 10/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6075/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 | 381,68 | ||
| TOTAL | 381,68 | 381,68 | 381,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
