| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6220 | Data de lançamento: | 22/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades PACS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JULHO/2016 | 1.600,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JULHO/2016 | 1.600,24 | ||
| 22/07/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2016 | 1.600,24 | ||
| 28/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6220/2016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 1.600,24 | ||
| TOTAL | 1.600,24 | 1.600,24 | 1.600,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
