| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 6278 | Data de lançamento: | 22/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS SENDO DOIS MONITORES E UM NO-BREAK PARA USO NA RECEPÇÃO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3581 REQUISIÇÃO Nº45468 NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 890 Nº012.013.984 E DOCUMENTOS ANEXO. | 1.491,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS SENDO DOIS MONITORES E UM NO-BREAK PARA USO NA RECEPÇÃO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3581 REQUISIÇÃO Nº45468 NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 890 Nº012.013.984 E DOCUMENTOS ANEXO. | 1.491,00 | ||
| 22/07/2016 | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS SENDO DOIS MONITORES E UM NO-BREAK PARA USO NA RECEPÇÃO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3581 REQUISIÇÃO Nº 45468 NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 890 Nº012.013.984 E DOCUMENTOS ANEXO ENCAMINHADOS POR RESPONSÁVEL DA SE.CDE SAÚDE EM 22/07/2016 | 1.491,00 | ||
| 22/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6278/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 1.491,00 | ||
| TOTAL | 1.491,00 | 1.491,00 | 1.491,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
