| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6287 | Data de lançamento: | 22/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3641 REQUISIÇÃO Nº45509 E DEMAIS NF= 124120-083643-8648-33561-1088- 32658-32656-49741-21490 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3641 REQUISIÇÃO Nº45509 E DEMAIS NF= 124120-083643-8648-33561-1088- 32658-32656-49741-21490 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 187,50 | ||
| 22/07/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3641 REQUISIÇÃO Nº45509 E DEMAIS NF= 124120-083643-8648-33561-1088- 32658- 32656-49741-21490 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 22/07/2016 | 187,50 | ||
| 25/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6287/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 187,50 | ||
| TOTAL | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
