| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 6300 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº3644 REQUISIÇÃO Nº45512 RELATÓRIO DE VIAGEM NF=1210-1127-39222-39216- 39283 E DOCUMENTO Nº52712 EM ANEXO. | 108,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº3644 REQUISIÇÃO Nº45512 RELATÓRIO DE VIAGEM NF=1210-1127-39222-39216- 39283 E DOCUMENTO Nº52712 EM ANEXO. | 108,50 | ||
| 25/07/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 3644 REQUISIÇÃO Nº 45512 RELATÓRIO DE VIAGEM NF=1210-1127-39222-39216- 39283 E DOCUMENTO Nº 52712 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 25/07/2016 | 108,50 | ||
| 26/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2016 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 108,50 | ||
| TOTAL | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
