| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 6318 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA COMAJA CONFORME REQUISIÇÃO Nº45516 ORDEM DE COMPRA Nº3646 | 22.009,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA COMAJA CONFORME REQUISIÇÃO Nº45516 ORDEM DE COMPRA Nº3646 | 22.009,92 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO Nº 935 E FATURA DE PROCEDIMENTOS ANEXO RECEBIDOS E RUBRICADOS POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DA SAÚDE REF. PAGAMENTO DE FATURA COMAJA CFE REQUISIÇÃO Nº 45516 ORDEM DE COMPRA Nº 3646 | 22.009,92 | ||
| 10/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6318/2016 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 22.009,92 | ||
| TOTAL | 22.009,92 | 22.009,92 | 22.009,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
