| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALTER ANTONIO FISCHER - MEI |
| Número do empenho: | 6385 | Data de lançamento: | 27/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINAL DE TV NA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3699 REQUISIÇÃO Nº45569 | 418,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2016 | PRÉVIO REF.MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINAL DE TV NA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3699 REQUISIÇÃO Nº45569 | 418,00 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/012247741; REF.MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINAL DE TV NA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3699 REQUISIÇÃO Nº45569 | 418,00 | ||
| 18/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92644 PAGTO. REF. EMPENHO 6385/2016 VALTER ANTONIO FISCHER - MEI - 9755 | 418,00 | ||
| TOTAL | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
