| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6386 | Data de lançamento: | 27/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO EM TODA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº45575 ORDEM DE COMPRA Nº3700 BRUTO.......... R$ 1.426,30 ISS(3,87%)..... R$ 55,20 LÍQUIDO........ R$ 1.371,10 | 1.426,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2016 | PRÉVIO REF.SERVIÇO EM TODA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº45575 ORDEM DE COMPRA Nº3700 BRUTO.......... R$ 1.426,30 ISS(3,87%)..... R$ 55,20 LÍQUIDO........ R$ 1.371,10 | 1.426,30 | ||
| 15/08/2016 | Liquidado para pagamento cfe Ordem de compra nº 3700/2016 Requisição nº 45575 Conforme Cupom Fiscal Nº 1817; | 1.426,30 | ||
| 15/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 1.426,30 | ||
| TOTAL | 1.426,30 | 1.426,30 | 1.426,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
