| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 28/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 VEÍCULO - IUR 6070 CFE NF=78349-85127-78459-81673-81239 81064 | 862,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 VEÍCULO - IUR 6070 CFE NF=78349-85127-78459-81673-81239 81064 | 862,44 | ||
| 28/07/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 VEÍCULO - IUR 6070 CFE NF=78349-85127-78459-81673-81239-81064 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SILVANI JOERGENSEN EM 28/07/2016 | 862,44 | ||
| 29/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6424/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 862,44 | ||
| TOTAL | 862,44 | 862,44 | 862,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
