| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6458 | Data de lançamento: | 29/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3732 REQUISIÇÃO Nº45586 | 14,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3732 REQUISIÇÃO Nº45586 | 14,68 | ||
| 12/08/2016 | Liquidado por Inês para pagamento Conforme Cupom Fiscal Nº 086731; | 14,68 | ||
| 12/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2016 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 14,68 | ||
| TOTAL | 14,68 | 14,68 | 14,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
