| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 648 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº248 REQUISIÇÃO Nº42398 E DOCUMENTOS ANEXO. | 212,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº248 REQUISIÇÃO Nº42398 E DOCUMENTOS ANEXO. | 212,82 | ||
| 22/01/2016 | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº248 REQUISIÇÃO Nº42398 E DOCUMENTOS ANEXO ENCAMINHADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 22/01/2016 | 212,82 | ||
| 25/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 648/2016 DETRAN RS - 698 | 212,82 | ||
| TOTAL | 212,82 | 212,82 | 212,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
