Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6522	Data de lançamento:	02/08/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO QUALIDADE DE ÁGUA DE SETE ESTAÇÕES TRATADAS(POÇOS)DESTINADO AO CONSUMO HUMANO PREGÃO PRESENCIAL 1/14 PROCESSO 1/14 NF=342 MÊS JULHO/2016 CONTRATO 31/2014 ORDEM COMPRA Nº3791 BRUTO.......... R$ 5.585,54 IRRF(1,5%)..... R$ 83,78 LÍQUIDO........ R$ 5.501,76		5.585,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2016	TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO QUALIDADE DE ÁGUA DE SETE ESTAÇÕES TRATADAS(POÇOS)DESTINADO AO CONSUMO HUMANO PREGÃO PRESENCIAL 1/14 PROCESSO 1/14 NF=342 MÊS JULHO/2016 CONTRATO 31/2014 ORDEM COMPRA Nº3791 BRUTO.......... R$ 5.585,54 IRRF(1,5%)..... R$ 83,78 LÍQUIDO........ R$ 5.501,76	5.585,54
02/08/2016	TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO QUALIDADE DE ÁGUA DE SETE ESTAÇÕES TRATADAS(POÇOS)DESTINADO AO CONSUMO HUMANO PREGÃO PRESENCIAL 1/14 PROCESSO 1/14 NF= 342 MÊS JULHO/2016 CONTRATO 31/2014 ORDEM COMPRA Nº 3791 RECEBIDA E AUTENTICADA POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 02/08/2016 BRUTO.......... R$ 5.585,54 IRRF(1,5%)..... R$ 83,78 LÍQUIDO........ R$ 5.501,76		5.585,54
05/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6522/2016 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211			5.585,54
TOTAL		5.585,54	5.585,54	5.585,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	02/08/2016	83,78		Lançada
TOTAL		83,78