| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 02/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO ATUALIZAÇÃO BASE DADOS E RESET DE SENHAS DOS PROGRAMAS CIHD SISAH,BPA E MÓDULO AUTORIZADOR DO HOSPITAL CFE COMPETÊNCIA REQUISIÇÃO Nº45684 ORDEM COMPRA Nº3777 BRUTO............R$ 285,00 ISS(2%)..........R$ 5,70 LIQUIDO..........R$ 279,30 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | PRÉVIO REF.SERVIÇO ATUALIZAÇÃO BASE DADOS E RESET DE SENHAS DOS PROGRAMAS CIHD SISAH,BPA E MÓDULO AUTORIZADOR DO HOSPITAL CFE COMPETÊNCIA REQUISIÇÃO Nº45684 ORDEM COMPRA Nº3777 BRUTO............R$ 285,00 ISS(2%)..........R$ 5,70 LIQUIDO..........R$ 279,30 | 285,00 | ||
| 16/08/2016 | Liquidado para pagamento cfe Ordem de Compra nº 3777/2016 Requisição nº 45684Conforme Nota Fiscal Nº T/1031; | 285,00 | ||
| 16/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6546/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
