| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM IJUÍ E PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTES,RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº268/2016 E REQUISIÇÃO Nº42432 EM ANEXO. | 120,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM IJUÍ E PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTES,RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº268/2016 E REQUISIÇÃO Nº42432 EM ANEXO. | 120,20 | ||
| 22/01/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM IJUÍ E PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTES,RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº268/2016 E REQUISIÇÃO Nº42432 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 22/01/2016 | 120,20 | ||
| 26/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 120,20 | ||
| TOTAL | 120,20 | 120,20 | 120,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
