| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 656 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCA,ENFERMEIRA JAQUELINE FRACARO E TÉCNICA ELIZANE DAMIANI QUE LEVARAM PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DA CIDADE EM PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº278 REQUISIÇÃO Nº42430 COMPROVANTES E RELAÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | REF.ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCA,ENFERMEIRA JAQUELINE FRACARO E TÉCNICA ELIZANE DAMIANI QUE LEVARAM PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DA CIDADE EM PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº278 REQUISIÇÃO Nº42430 COMPROVANTES E RELAÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 24,00 | ||
| 22/01/2016 | REF.ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCA,ENFERMEIRA JAQUELINE FRACARO E TÉCNICA ELIZANE DAMIANI QUE LEVARAM PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DA CIDADE EM PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº278 REQUISIÇÃO Nº42430 COMPROVANTES E RELAÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 22/01/2016 | 24,00 | ||
| 29/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2016 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
