| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JEFERSON BRACKMANN |
| Número do empenho: | 6564 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRÓTESE DENTÁRIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3814 REQUISIÇÃO Nº45698 RECIBO DE RPA Nº23 EM ANEXO. BRUTO............R$ 900,00 INSS(11%)........R$ 99,00 LIQUIDO..........R$ 801,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | REFERENTE PRÓTESE DENTÁRIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3814 REQUISIÇÃO Nº45698 RECIBO DE RPA Nº23 EM ANEXO. BRUTO............R$ 900,00 INSS(11%)........R$ 99,00 LIQUIDO..........R$ 801,00 | 900,00 | ||
| 03/08/2016 | REFERENTE PRÓTESE DENTÁRIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3814 REQUISIÇÃO Nº 45698 RECIBO DE RPA Nº 23 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DA SAÚDE EM 03/08/2016 BRUTO............R$ 900,00 INSS(11%)........R$ 99,00 LIQUIDO..........R$ 801,00 | 900,00 | ||
| 05/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92630 PAGTO. REF. EMPENHO 6564/2016 JEFERSON BRACKMANN - 2721 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 03/08/2016 | 99,00 | Lançada | |
| TOTAL | 99,00 |
