| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERTO PEDRO SOSTER - MEI |
| Número do empenho: | 6567 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM FORMATO DE L 119 X 140 PARA FARMÁCIA DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3824 REQUISIÇÃO Nº45700 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 886,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM FORMATO DE L 119 X 140 PARA FARMÁCIA DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3824 REQUISIÇÃO Nº45700 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 886,00 | ||
| 09/08/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/012208109; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM FORMATO DE L 119 X 140 PARA FARMÁCIA DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3824 REQUISIÇÃO Nº 45700 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 886,00 | ||
| 10/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92641 PAGTO. REF. EMPENHO 6567/2016 ROBERTO PEDRO SOSTER - MEI - 32932 | 886,00 | ||
| TOTAL | 886,00 | 886,00 | 886,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
