| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6576 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF COMPRA DE UMA TORNEIRA PARA A UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM COMPRA Nº3831 REQUISIÇÃO Nº45676 DOCUMENTO ANEXO. | 63,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | PRÉVIO REF COMPRA DE UMA TORNEIRA PARA A UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM COMPRA Nº3831 REQUISIÇÃO Nº45676 DOCUMENTO ANEXO. | 63,49 | ||
| 08/08/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/53718; REF COMPRA DE UMA TORNEIRA PARA A UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM COMPRA Nº3831 REQUISIÇÃO Nº45676 DOCUMENTO ANEXO | 63,49 | ||
| 08/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6576/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 63,49 | ||
| TOTAL | 63,49 | 63,49 | 63,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
