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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6586	Data de lançamento:	03/08/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NF= 107(2.986 KM) ORDEM COMPRA Nº3819 E DOC.EM ANEXO. BRUTO.............R$ 5.822,70 INSS(11%).........R$ 192,14 LIQUIDO...........R$ 5.630,56		5.822,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2016	REF.TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NF= 107(2.986 KM) ORDEM COMPRA Nº3819 E DOC.EM ANEXO. BRUTO.............R$ 5.822,70 INSS(11%).........R$ 192,14 LIQUIDO...........R$ 5.630,56	5.822,70
03/08/2016	REF.TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NF= 107 (2.986 KM) ORDEM COMPRA Nº 3819 E DOC.EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 03/08/2016 BRUTO.............R$ 5.822,70 INSS(11%).........R$ 192,14 LIQUIDO...........R$ 5.630,56		5.822,70
10/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6586/2016 MAURICIO DE PAULA - ME - 277			5.822,70
TOTAL		5.822,70	5.822,70	5.822,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	03/08/2016	192,14		Lançada
TOTAL		192,14