| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6610 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO SERVIÇO DE GUINCHO VEÍCULO IWN 0244 REQUISIÇÃO Nº45699 ORDEM DE COMPRA Nº3846 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº249 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 1.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO SERVIÇO DE GUINCHO VEÍCULO IWN 0244 REQUISIÇÃO Nº45699 ORDEM DE COMPRA Nº3846 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº249 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 1.644,00 | ||
| 04/08/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO SERVIÇO DE GUINCHO VEÍCULO IWN 0244 REQUISIÇÃO Nº 45699 ORDEM DE COMPRA Nº 3846 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 249 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO RECEBIDOS DEVIDAMENTE RUBRICADOS POR JAQUELINE GORGEN DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 04/08/2016 | 1.644,00 | ||
| 04/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6610/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 1.644,00 | ||
| TOTAL | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
