| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS L |
| Número do empenho: | 665 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SEVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº267 REQUISIÇÃO Nº42401 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. BRUTO.............429,00 ISSQN(2%)......... 8,58 LIQUIDO.......... 420,42 | 429,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | PRÉVIO SEVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº267 REQUISIÇÃO Nº42401 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. BRUTO.............429,00 ISSQN(2%)......... 8,58 LIQUIDO.......... 420,42 | 429,00 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDADO NFSE: 201600000000020 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN DA SAÚDE EM 26/01/2016 SEVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº267 REQUISIÇÃO Nº42401 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. BRUTO.............429,00 ISSQN(2%)......... 8,58 LIQUIDO.......... 420,42 | 429,00 | ||
| 27/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 665/2016 MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA - ME - 8626 | 429,00 | ||
| TOTAL | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
