| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6656 | Data de lançamento: | 05/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REFERENTE DESPESA GASOLINA VEÍCULO LINEA - IQA 7432 CFE NF= 85787-86195-86556-88479 | 614,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REFERENTE DESPESA GASOLINA VEÍCULO LINEA - IQA 7432 CFE NF= 85787-86195-86556-88479 | 614,61 | ||
| 05/08/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REFERENTE DESPESA GASOLINA VEÍCULO LINEA - IQA 7432 CFE NF= 85787-86195-86556-88479 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR INES CHEFE GABINETE EM 05/08/2016 | 614,61 | ||
| 10/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6656/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 614,61 | ||
| TOTAL | 614,61 | 614,61 | 614,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
