| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 6660 | Data de lançamento: | 05/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3884 REQUISIÇÃO Nº45766 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= 40271-3772-196215-24991-RECIBO Nº035 EM ANEXO. | 61,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3884 REQUISIÇÃO Nº45766 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= 40271-3772-196215-24991-RECIBO Nº035 EM ANEXO. | 61,14 | ||
| 05/08/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3884 REQUISIÇÃO Nº45766 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= 40271-3772-196215-24991-RECIBO Nº035 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 05/08/2016 | 61,14 | ||
| 08/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2016 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 61,14 | ||
| TOTAL | 61,14 | 61,14 | 61,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
